MA= NUEL D’UTILISATION DE FASTCAISSE

VERSION 1.71

FastCaisse est un progicie= l GRATUIT de gestion commerciale et Point de Vente polyvalent, permettant toutes les opérations d'achat, de vente, et de gestion des stocks d'une entrepr= ise ou d'un magasin.

FASTCAISSE permet de gérer un fichier de clients, un fichier de fournisseurs et un fichier d'articles, puis de créer des pièces commerciales (devis, facture, commande, ticket de caisse, etc...) à partir de ces é= ;léments. Fastcaisse gère également l'aspect monétique: encaissement, gestion de divers modes de règlement, gestion des paiements différés, des périphériques de Points= de Vente (tiroir caisse, etc).

FASTCAISSE n'est pas bridé, et il n'existe pas de version commerciale de ce logiciel: vous pouvez l'utiliser pour faire deux devis par semaine sur un PC, comme pour gérer les ventes d'une grande surface avec trente caisses en réseau et cinquante caissières et vendeurs (dans la limite toutefois de 65535 caisses et 65354 vendeurs par magasin !!!).

Toutefois ce logiciel n'es= t pas un logiciel de comptabilité: vous devez exporter vos journaux de ven= te, ou saisir le récapitulatif des ventes dans votre logiciel de compta.=

Avec FastCaisse vous pourrez:

3D"*" Générer devis, réservations, factures.

3D"*" Effectuer des ventes au comptoir.

3D"*" Créer bons de commandes, bons de livraison, étiquettes.<= /p>

3D"*" Gérer de une à plusieurs dizaines de caisses en réseau. La plupart = des périphériques Point de Vente sont utilisables par FastCaisse.=

3D"*" Faire un inventaire de vos stocks.

3D"*" Exporter vos journaux d'achats et de vente vers votre comptabilité.

Notions générales

Ce chapitre présente quelques termes et objets dont nous parlerons tout au long du guide.

LES ORDINATEURS=

FastCaisse gère des données[1]. Ces informations sont contenu sur le disque dur d’un ordinateur appelé SERVEUR. L’ordinateur exécutant Fastcaisse est appelé POSTE DE TRAVAIL. Il est donc possible d’avoir plusieurs cas :

· MONOPOSTE : Un seul ordinateur servant à la fois de serveur et de poste de travail.

· RESEAU A SERVEUR LINUX DEDIE= : Un ordinateur servant uniqu= ement de serveur et un ou plusieurs postes de travail reliés à ce serveur par un réseau éthernet.

· RESEAU A SERVEUR WINDOWS DEDIE: Un ordinateur servant de serveur = et un ou plusieurs postes de travail reliés à ce serveur par un réseau éthernet.

· RESEAU A SERVEUR WINDOWS NON-DEDIE<= /span>: Un ordinateur servant à la= fois de serveur et de poste de travail et un ou plusieurs postes de travail reliés à ce serveur par un réseau éthernet.

o = Avantage : Economie du prix d’un serveur.

o = Inconvénients :

§§
Ce message signifiant que le poste de travail n’a pas pu dialoguer av= ec le serveur.

CLIENT-SERVEUR<= /span>

FASTCAISSE ne manipule pas directement le fichier IB. Il émet des demandes auprès d̵= 7;un logiciel appelé FIREBIRD (installé en même temps que FastCaisse), qui est uniquement chargé de lire et d’écr= ire les données sur le disque.

Il est important de = bien comprendre la différence entre les liaisons réseau et client= -serveur :

La liaison réseau est gér&ea= cute;e par le système d’exploitation (Windows et/ou Linux). Elle permet de partager les fichiers et imprimantes entre ordinateurs.=
La liaison client-serveur est un canal&nbs= p;

qui utilise le réseau si plusieurs= PC sont en jeu. Par conséquent, rien ne marche si le réseau est en panne.
Interne à la machine dans le cas d’un seul PC.
Qui n’utilise pas le partage de fic= hier. Vous n’avez pas besoin de partager le fichier IB du serveur. En fait, pour raison de sécurité, vous ne le devez pas. On= se réfèrera au fichier depuis un poste distant grâce à deux éléments :

Le nom du PC servant de serveur ou son a= dresse IP (vide ou localHost en Monoposte).
Le nom du fichier avec le chemin d’accès SUR LE DISQUE DU SERVEUR. Il ne faut pas utilis= er de lecteur mappé ou sur le réseau.

Pour établir cette liaison, vous d= evrez fournir un nom d’utilisateur et un mot de passe, et autoriser l= e dialogue dans le pare-feu du réseau. (pour Windows XP, cela consiste à autoriser sur le serveur le port 3050 et le programme fbserv= er.exe à accéder au réseau).

Lorsqu’une con= nexion est établie entre un client et le serveur, le fichier IB servant de support physique aux données est dans un état indéterminé. Il est alors hasardeux d’accéder directement à ce fichier.

Lorsque des clients sont connectés &ag= rave; la base de donnée, vous pouvez :

Effectuer un backup

VOUS NE POUVEZ PAS:

Effectuer une restauration (le fichier IB = est en cours d’utilisation)
Effectuer une copie. Apparemment, la copie= se fera, mais le fichier obtenu à toutes les chances d’être illisible par Firebird.
Faire une mise à jour de la base (l= es ‘patches’)
Effectuer des opérations de mainten= ance.

Fichiers import= ants:

.GDB et .IB

L'ensemble des donné= ;es manipulées par FASTCAISSE est contenu dans un fichier ayant l'extens= ion GDB (Global Data Base) ou IB (Interbase). Il suffit de copier ce fichier pour sauvegarder l'intégralité de votre gestion. FASTCAISSE est livré avec une base de donnée de test (EXEMPLE.IB), plac&eacu= te;e dans le répertoire Program files\Fastcaisse\Data
NOTE: Sous Windows XP, il est recommandé d'utiliser l'extension IB p= our les fichiers Interbase, l'extension GDB étant à présent réservé par Windows.

*.GBK

Sauvegarde compressé= ;e et 'épurée' du fichier GDB ou IB. Vous pouvez créer ce fichier depuis FASTCAISSE et l'ouvrir directement depuis l'écran de connection. Par défaut, FASTCAISSE place les fichiers GBK dans= le répertoire Program files\Fastcaisse\Backup

*.FRF=

Fichiers d'états. Un état est une sorte de rapport permettant d'obtenir à l'écran ou sur l'imprimante ou sur un afficheur de caisse vos données. Exemples d'états: Ticket de caisse, tarif, Facture, = Etat des stocks, etc... FASTCAISSE est livré avec plusieurs dizaines d'états pré-configurés (dans Program File\FastCaisse\L= ocale\fr\ Extensions pour les états en Français), ainsi qu'un éditeur pour créer ou modifier vos états. <= /span>

*.SQL=

Fichier texte permettant de manipuler vos données. Vous ne devriez voir ces fichiers que dans de= ux cas:

Après avoir téléchargé une mise à jour de FASTCAISSE, = il est possible d'avoir un fichier de mise à jour de la base GDB de = la forme 'A faire nn.SQL' (nn=3Dn° du patch). N'effacez pas ces fichiers, i= ls peuvent servir en cas de création d'une nouvelle société.
Pour les clients sous assistance, notre se= rvice technique peut vous envoyer un tel fichier pour effectuer une opération complexe sur vos données.

FASTCAISSE est livré= ; avec deux scripts importants: CREATEBASE.SQL et INITBASE.SQL. Ils permettent de créer une nouvelle société.

Termes importan= ts:

Sauve= garde

Opération consistant à effectuer une copie du fichier IB sur un autre ordinateur ou un support amovible (Zip, Bande, Disque USB, etc). Vous ne sauvegarderez jamais assez vos données...

Mot de passe

Les mots de passe permette= nt de restreindre l'accès au fichier IB ou à certaines fonctions. <= o:p>

Il existe deux niveau de protection:

Pour le gérant du magasin: Il est possible, au niveau de FASTCAISSE, d'attribuer un mot de passe à chaque vendeur, ainsi que de définir très finement ce que chaque vendeur peut faire ou ne pas faire. Il est par exemple possible= de masquer les prix d'achats dans les fiches articles pour certains utilisateurs, ou d'interdire l'ouverture du tiroir caisse.<= /span>

= 2. Pour l'administrateur réseau: FASTCAISSE dialogue avec FIREBIRD à travers un couple LOGIN-PASSWORD propre à Firebird. Cette protection n'est modifiable que par l'administrateur réseau via IBconsole (voir le guide de l'administra= teur réseau).
Par défaut, FASTCAISSE dialogue de manière totalement transparente avec Firebird grâce ces identifiant:
LOGIN: &= nbsp; SYSDBA
MOT DE PASSE: masterkey
Si vous modifiez ces valeurs, notez vos nouveaux identifiants en lieu sûr. Si vous les avez oubliés, vos données seront irrécupérables !!!!
Au démarrage, FastCaisse essaye les opérations suivantes:

= 1. Démarrer Firebird avec SYSDB= A/masterkey.

= 2. Si ces identifiant échouent, essayer avec le couple défini dans = Options générales

= 3. Sinon, demander à l'utilisat= eur.

Fausse manœuvre=

Voir Sauvegarde=

La plupart des opér= ations dans FASTCAISSE ne sont effectives qu'après Validation: (<Ok>, <Appliquer>, <F10>, etc..)

Toutefois, certaines fonct= ions sont assez puissantes pour causer de gros trous dans vos données si = vous les utilisez sans y prêter garde. En particulier, le Menu 'Effacer des pièces' permet d'effacer en trois clicks maladroits l'ensemble de vos opérations !!!

Surveillez particulièrement les menus suivants:

Gérer -> Effacer= des pièces
Fichiers -> Client -> Doublon Client
Fichiers -> Fournisseur -> Doublon Fournisseur
et les touches <Ctrl><Suppr> dans la fenêtre d'édi= tion d'états.

En contrepartie, certaines opérations ne sont pas prises en compte si vous fermez la fenê= tre sans cliquer sur <OK>.

Les administrateurs réseau qui utilise la console SQL de IBconsole pour effectuer des opérat= ions de maintenance sont vivement encouragés à tester leurs scripts sur une copie de la base.

Statistiquement, les fauss= es manœuvres les plus courantes sont:

3D"*" Ne pas valider un prix ou une quantité en appuyant sur <Entré= e>

3D"*" Sortir d'une vente en fermant la fenêtre au lieu de valider par <Ok>.<= o:p>

SAISIE D’UNE VENTE OU D’UN ACHAT

Ecran normal

Menu Fiche

v&nb= sp; Dupliquer la fiche: Permet de créer un double de la fiche actuelle. Vous pouvez changer le type de pièce:

Le numéro et la date changent également. C'est utile, par exemple, pour adapter un ancien devis à un nouveau client.

v&nb= sp; Sauver: Permet de sauvegar= der votre travail en laissant la fiche ouverte. Une sauvegarde est égale= ment faite avant l'impression. Après la sauvegarde, le titre de la fenêtre change pour donner l'index attribué à la pièce:
-> .
Le numéro affiché au centre de la pièce (RESERVATION N° 0065 dans l'ex= emple ci-dessus) dépend des options de numérotation.

v&nb= sp; Annuler la saisie: Permet = de sortir sans sauver les modifications.

v&nb= sp; Valider la saisie: Sauve la fiche (voir ci-dessus) et ferme cet écran.

Menu Actions

v&nb= sp; Importer une liste de codes-barre: permet de lire la liste des articles à partir d'un terminal de saisie. Cette fonction est généralement très appréciée= par les magasiniers en charge du réapprovisionnement ou de la saisie des bons de livraison fournisseurs.

v&nb= sp; Importer Articles vendu: Ce= tte commande n'est disponible que dans les pièces d'achat. Vous pouvez a= insi créer automatiquement une commande fournisseur qui reprendra la list= e et les quantités d'articles vendus depuis la dernière commande, = ou durant une période donnée. Voyez également la fonction= 'Gérer les articles->Alerte sur stock'

v&nb= sp; Sous Total : Insère dans la pièce une ligne de sous total reprenant les li= gnes au-dessus (jusqu’en haut ou jusqu’au sous total précédent).

v&nb= sp; Remise sur lignes : Permet de mettre en une seu= le opération une remise sur chaque ligne de la pièce :

ATTENTION PIEGE : Si la colonne ‘Remise’ n’est pas affichée, vous pouvez alors vous demander pourquoi le TOTAL de la ligne n’égale pas PRIX UNITAIRE x QUANTITÉ.=

Exemple :sera plus clair ainsi :

v&nb= sp; Rechercher article: Cette com= mande permet de retrouver facilement un (ou plusieurs) article dont le code barre= est illisible. L'article sélectionné est alors placé sur la ligne actuelle.

v&nb= sp; Modifier fiche article: Per= met d'ouvrir la fiche de l'article actuel (qui correspond au code article de la ligne mise en évidence). Si la ligne ne porte pas de code article, ou si le code n'existe pas, une nouvelle fiche article est créée. Toutes les modifications de la fiche article sont reportées dans la pièce actuelle. Cette commande permet de changer les prix de vente d'un article. N'attribuez le droit à cette action qu'au personnel compétent.

v&nb= sp; Basculer écran Caisse: Permet d'afficher un écran spécial minimal plus spécifiquement destiné aux caisses publiques:

Comme vous le voyez, le nom de l'article et son prix sont affichés en très gros caractères. Sans remplacer un véritable afficheur de caisse, ce deuxième écran peut rendre service.

v&nb= sp; Basculer Ecran Tactile : Permet d'afficher un &eacut= e;cran spécial plus spécifiquement destiné aux caisses &agrav= e; écran tactile

v Recherche client<= span style=3D'font-family:Arial;color:black'>: Permet d'attribuer la pièc= e en cours à un client ou un fournisseur. Pour effacer le nom actuel, val= idez une liste vide. Lorsqu'un nouveau tiers (client ou fournisseur) est sélectionné, le coin haut et gauche de l'écran affiche diverses informations:

->.
Le tarif de vente appliqu&eac= ute; change aussi si besoin, mais les prix déjà affichés da= ns la pièce ne sont pas touchés: sélectionnez votre clien= t ou fournisseur AVANT de saisir les articles.

En passant la souris sur le nom du client, certaines informations supplémentaires sont disponibles: Plafond, encours.

v&nb= sp; Imprimer les étiquettes: Permet de lancer l'impression d'une série d'étiquettes correspondant à la liste des articles de la pièce. Utile lors de la création d'un B.L fournisseur pour étiqueter les articles recus.

v&nb= sp; Voir solde packs prépayés : Permet d’afficher, pour ce client, le solde rest= ant dans les articles pré-payés. Exemple :

Menu Options

v&nb= sp; Regrouper les articles: Coch= ez cette option pour permettre, lors de la sauvegarde de la fiche, et totaliser les articles AYANT LE MEME CODE en une seule ligne. Utile lors de la saisie= 'au kilomètre' de bons de commande.

v&nb= sp; Trier les articles..: Co= chez cette case pour permettre de trier les lignes par un simple clic sur le titre de la colonn= e. Un nouveau clic sur la même colonne inverse l'ordre du tri.

v&nb= sp; Ajouter des échéances: Permet de créer des pièces à dates fixes à partir de celle affichée. Voir l'aide= sur les échéances

v&nb= sp; Saisir Quantité : Si coché, cette option permet de sauter à la colonne quantité après chaque code barre.
Si non-coché, FastCaisse saute à la ligne pour le code barre suivant

Les options suivantes concernent les personnes a= yant une gestion particulière des stocks de type ‘Trading’, c’est à dire une infime fraction des utilisateurs de FastCaiss= e.

v&nb= sp; Autoriser HTML : Permet= de passer d’une pièce à une autre via des liens hypertextes dans les lignes.

v&nb= sp; Afficher les liens : P= ermet de suivre les mêmes articles entre différentes pièces liées.

v&nb= sp; Afficher total des liens : Permet de suivre la répartition des articles entre différentes pièces liées. (Comment une réservation de client est répartie dans les commandes fournisseur, par exemple.)

Zone supérieure

v&nb= sp; Tarif : Vous retrouvez ici le = tarif par défaut défini dans la fiche client.=

v&nb= sp; Critères 1 et 2 = : (pas affichés ici). Deux l= istes permettant de classer les pièces. Par exemple, un utilisateur de FastCaisse vendant des forages met ici la machine ayant servi au forage. Ces listes ne sont visibles que si elles sont remplies.

v&nb= sp; Rappel ID Client et mode de facturation := Plus d’info plus haut.=

v&nb= sp; Nom, numéro et date de la pièce = : Pas de commentaire

v&nb= sp; Total TTC : Le total en haut de la piè= ce est toujours TTC.

v&nb= sp; Permet de basculer entre Corps/Pied= de pièce

Zone Inférieure

Cette zone pré= ;sente plusieurs informations sur les taux de TVA.

Cliquez sur ou appuyez sur F10 pour valider votre pièce.
Si vous travaillez avec plusieurs monnaies, cliquez sur la devise pour changer de devise. Ce sélecteur Fr/Euro n'a plus d'utilit&e= acute; en 2006, puisque tous les versements sont normalement en Euro. Il rapp= elle néanmoins quelle est la devise en cours, au cas ou vous auriez basculé en Franc pour une raison quelconque.<= /span>
permet de dimensionner la fenêtre.

Note : lorsque = la pièce est verrouillée, est remplacé par

Les lignes de la pièce

La zone de saisie es= t un tableau constitué de lignes et de colonnes. Un cadre bleu indique la ligne en cours de saisie.

Vous vous déplacez entre ligne et colonnes avec les flèches, la souris ou la touche de tabulation= .
Lorsque vous entrez une valeur au clavier = et validez par <Entrée>, elle remplace le contenu de la cell= ule sélectionnée, SAUF DANS LA COLONNE CODE= . Les touches suivantes[2] ont déclenche une action particulière :<= /span>

Saute à la colonne Prix=

Saute à la colonne Remise (%= R)

Saute à la colonne Quantit&e= acute; (Qté)

Augmente de 1 la quantité du dernier article

Diminue de 1 la quantité du dernier article

Toute autre saisie validée dans la colonne code déclenche une reche= rche: Lorsque vous saisissez (au clavier ou via une douchette code-barre clavier)=

· Le code –barre

· L’in= dex

· La référence magasin

· La référence fournisseur

d’un article, FastCaisse recherche (dans l’ordre ci-dessus) l’article correspondant, complète la ligne et passe à la ligne suivante= [3].

Vous pouvez trier chaque colonne en cliqua= nt sur son titre. Re-cliquez sur le même titre de colonne pour changer = de sens de tri.
Pour accéder à la fiche arti= cle, double-cliquez sur la ligne.
Vous pouvez retirer des colonnes en cliqua= nt sur le tableau avec le bouton= droit et cocher/décoc= her la colonne concernée.

Note : Cond =3D Conditionnement de vente. TPF=3D Taxe parafiscale (pour les bijout= iers). Vous pouvez ajouter ou modifier les unités par Options->Libellés.

Vous pouvez redimensionner les colonnes en cliquant entre les titres. La colonne Désignation prend la place restante (ajustement automatique).

Raccourcis claviers sur une saisie de pi&egra= ve;ce

Les raccourcis clavi= er ci-dessous sont actifs sur toutes les colonnes. Les plus utilisés so= nt CTRL-P (pour regrouper des BL dans une seule facture), Alt-P (pour transformer une réservation en BL, un BL en Facture), F10 (pour valider) , F6 (s&eac= ute;lectionner un article) et Ctrl-I (Imprimer un duplicata de la pièce).

Annule la saisie en cours dans la cellule. Si pas de saisie en cours, annule l’ensemble de la pièce. Attention do= nc à cette touche. Utilisez la mise en attente (voir F9 plus bas) pour sauver une longue pièce en cours de rédaction.

Appel à l’aide

Editer la cellule. Les touches de déplacement (flèches, Début, fin ,etc..) permettent al= ors de circuler de caractère en caractère. Toutefois, en raison d’un défaut du composant tableau, la flèche vers le bas fait sauter à la ligne suivante. C’est parfois gênant da= ns les saisies multilignes.

Appelle le dialogue ‘Apr&egra= ve;s Validation pièce’ permettant de modifier la séquence de saisie d’une vente paramétrée pour ce magasin (Voir Opt= ions->Séquences)

Cliquez dans les cases correspondantes à l’action recherchée après validation.

(Ou double clic) : Séle= ction d’un article existant.

Bascule= r sur l'écran de saisie type 'Caisse'.

Création/sélection/désélection d’un client/fournisseur. Pour effacer le client d’une piè= ;ce, faites F8, videz la sélection client (en tapant par exemple zzz) puis F10.

Mise en attente de la pièce.= La pièce est sauvée dans l’état actuel, et la séquence de vente est interrompue. Pour revenir aux pièces en attente depuis l’écran principal, réappuyer sur F9 (pour une vente) ou Ctrl-F9 (pour un achat). Appuyer deux fois sur F9 permet donc= de sauvegarder une vente et d’y revenir. C’est utile pour sauver u= ne pièce assez longue et se prémunir d’une fausse manipula= tion (comme appuyer deux fois sur Esc, qui efface la saisie)

Validation de la pièce. Plusieurs opérations s’enchaînent al= ors selon la séquence prévue lors du paramétrage du magasi= n.

Imprime les étiquettes des articles (voir plus bas). Comme avant chaque impression, la pièce est d’a= bord sauvée automatiquement.

Appelle la fiche article pour modification. Sur une ligne vide, appelle la création d’un article.

Bascule= r sur l'écran de saisie type 'Ecran Tactile'.

Modification de la fiche client/fournisseur

Imprime la pièce en utilisant le modèle par défaut (voir Options->Modèles)

Insère un sous total (voir plus haut)

Ecrire une macro (voir plus bas)

Lire une macro

Bascule HT<->TTC.

Insérer les lignes d’autres pièces du même client. (voir plus ba= s)

Passer du corps au pied de pièce (et réciproquement)

Donne la liste des raccourcis clavier correspondants aux fonctions décrites ici. Vous pouvez en effet redéfinir les touches associées aux fonctions (Options->Raccourcis clavier).

Imprime la pièce en sélectionnant un modèle d’éta= t.

Change temporairement l’état utilisé pour imprimer la pi&egrav= e;ce lors de la séquence de validation. (Peu utile : utilisez plutôt Alt-I.)

Permet de transformer un devis en BL, un BL en Facture, etc…

Bascule entre devises (Fr <-> €). De moins en moins utile.

Affiche le solde des articles pré-payés par le client.

Modifie la date et le numéro de la pièce.<= /span>

Pied de pièce

Mode d’enlèvement et transporteur : Libellés prédéfinis pour info= ou impression.
Date de Livraison : Mettez ici s̵= 7;il y a lieu la date prévue. Vous pouvez mettre en évidence da= ns la liste des pièces celles dont la date de livraison est dépassée.
Code interne : mettez ce que vous vou= lez. (15 caractères maximum).
Commentaire : mettez ce que vous voul= ez. La taille du texte est illimitée.
Date de la pièce : Si besoin, = vous pouvez changer la date DE LA PIECE ici. Pour changer la date généra= le pour toutes les nouvelles pièces, utilisez plutôt le calendrier de l’écran principal.
Tableau des sommes versées : C= liquez sur ce tableau pour ajouter ou modifier un règlement. S’il n’existe pas de règlement, ce tableau est remplacé= par
La remise globale sur une pièce : Vous pouvez saisir une remise HT, TTC, ou en %. La TVA appliqu&eacut= e;e est la TVA par dé= faut (voir Options->Général).
Exemples de saisie:

100 : Remise de 100€ HT ou TTC selon la pièce (CTRL-H pour basculer entre HT et TTC).
H100 : Remise de 100€ HT.
T100: Remise de 100€ TTC.
10% : Saisie en %. FastCaisse calcule et affiche alors le total HT de la remise.

Notez que la remise globale sur une pièce donne un déséquili= bre dans le X et le Z entre la somme des lignes et le total encaissé.&nb= sp;

· Escompte : Généralement, ce champ vient de la fiche client / fournisseur. Vous pouvez aussi le remplir comme la remise HT ci-dessus.

· Port HT&nb= sp;: Mettez ici le montant du port (et la TVA à coté).

· Arrondi su= r TTC. Cette réduction est placé APRES le total TTC et donc ne permet pas de récupérer la TVA remisée. L'afficheur de caisse ne tient pas co= mpte de cette somme, et affiche toujours le total avant réduction.

Versement d’acompte

Par défaut, l= a saisie d’une réservation donne lieu au versement d’un acompte (Options->Général 2). Cet acompte n’est pas comptabilisé avec le chiffre d’affa= ire du jour.

Lors de la facturati= on, vous pouvez rembourser l’acompte (le chiffre d’affaire généré est alors du total de la pièce), ou bien= ne percevoir que le solde. (Le C.A est alors celui du solde).

Encaissement

Après validat= ion d’une vente, l’écran demande le moyen de paiement :=

Vous pouvez associer une touche à chaque moyen de paiement. Par défaut, les touches suivantes sont définies :=

Espèces

Chèques

Carte bleu

Divise la somme en parts égales, par exemple pour un versement en plusieurs chèques. Vous pouvez changer la touche dans (Options->Raccourcis -> Diviser le total)

En cochant AutoOk, v= ous validez automatiquement l’écran dès que le montant encaissé est égale à la somme due. Ceci permet d’accélérer la saisie.

Les macros

Les macros sont un e= nsemble de lignes sauvées sous un nom convivial. On peut ainsi les rappeler = lors de la rédaction d’une pièce pour ajouter des mentions fréquentes : Conditions de garanties, Frais de déplaceme= nt, Décharge de responsabilité.

Créer un macro :

Pour créer un= e macro, sélectionner les lignes et colonnes constituant la macro (vous pouve= z ne pouvez sélectionner que des colonnes adjacentes : Libellé= ;, Libellé + prix, Code + libellé + prix + quantité, etc.= .), et faites Ctrl+E.

Pour effectuer la sélection, mainte= nez la touche MAj/min enfoncée, et utilisez les flèches de direction et .
Enfin, faites (comme Ecriture)
Donnez un nom convivial à la macro.=
Et ou OK

Rappeler une macro<= /h5>

Pour rappeler une macro, faites (comme Lecture), choisissez la macro dans la liste, et ou OK

ATTENTION PIEGE = ;: Si vous n’avez pas inclus Prix ET Quantité dans la macro, le total de la ligne sera zéro.<= /o:p>

L’impression d’étiq= uette

En appuyant sur lors de la saisie d’une pièce, vous appelez l’écran &#= 8216;Sélection d’article’ semblable à celui ci-dessus contenant la liste des articles et les quantités.

Choisissez l’état servant &ag= rave; l’impression dans la liste :.
Seuls les états du dossier ‘Etiquettes’ de l’éditeur d’état sont présenté= s.

Cliquez sur pour imprimer les étiqu= ettes.
ATTENTION PIEGE : imprime le tableau

Les clients en compte : Facture en fin d= e mois

Lorsque vous facture= z en fin de mois, la procédure la plus simple est la suivante :

Quand le client passe en caisse, on lui délivre un bon de livraison.
En fin de mois, appelez la liste des BL du= mois (Fonction 63 : Sélectionnez les Bons de livraisons). Prene= z le premier de la liste
Insérez les autres BL pour le m&eci= rc;me client avec
Enfin, transformez le BL en facture avec <= !--[if gte vml 1]>

Ecran style Afficheur de caisse

Cet écran n’affiche que l’essentiel= . Il est prévu pour la saisie de code-barre en rafale.

Tous les raccourcis clavier décrit sur l’écran normal sont actifs et résumés à gauche.

Comme vous le voyez, le nom de l'article et son prix s= ont affichés en très gros caractères. Sans remplacer un véritable afficheur de caisse, ce deuxième écran peut rendre service.

Masque de saisie. Connection de balance de pesée.

Vous pouvez sur cet écran utiliser un masque de saisie destiné par exemple à une balance ou autre automate. La définition du masque se fait dans Options – Géné= rale (2). Ce masque utilise les caractères suivant s :

'A': Un chiffre du code article.

'Q': Quantité (ou poid)

'€': Prix TTC

'H': Prix HT

Tout autre caractère est ignoré et sert = de délimiteur.

L’entrée des caractères se fait pa= r le port clavier, comme un code barre lu par une douchette.

Exemple : Le masque suivant AAAQQQQPPPPPP signifi= e que la chaîne entrée sera découpée comme suit :=

Digits 1 2 3 : Code article

4 5 6 7 Quantité

8 9 10 11 12 13 : Prix unitaire HT (la tva est da= ns la fiche article).

Saisie sur écran tactile

On trouve sur cet écran :

La barre des menus
En dessous, plusieurs onglets :

Les articles favoris. (Voir la fiche article).
Le palmarès (articles les plus vendus)
Les rayons.

A droite, les articles correspondants à l’onglet actif. La couleur des boutons est modifiable dans la fiche article[4]. Si vous cliquez plusieurs fois de suite sur le même bouton, la quantité augmente.
A gauche, la liste des ventes TTC. Vous pouvez redimensionner la largeur= en cliquant entre la partie gauche et droite.
En bas, les boutons de validation.
Diminue la quantité du dernier article saisi. Lorque la quantité= est égale à zéro, la ligne est supprimée.

Menu Options

Paramètres boutons

Vous pouvez ici définir l’aspect des bout= ons Articles (à droite), et la hauteur de l’onglet Rayons (en Haut= )

Refaire Palmarès

Permet de réactualiser la liste des articles le= s plus vendus.

Favoris seuls

Permet de limiter l’affichage aux seuls articles= ayant la case ‘Favori’ cochée dans leur fiche

Bip

Si coché, émet un bip sonore à ch= aque appuie de touche.

FASTCAISSE PAR FONCTIONS

Cette partie du manu= el sert de référence pour l’utilisation des fonctions de Fastcaisse. Les éléments sont classés dans l’ord= re du menu principal.

1.1&= nbsp; NOUVEAU CLIENT

Pour valider la fich= e, cliquez sur ‘Valider’ ou appuyez sur F10.

Menu Options

Un seul choix := Code interne Auto.

En cochant cette cas= e, vous demandez à Fastcaisse d’attribuer automatiquement un code inte= rne à chaque client.

Onglet Général

= Fiche N°: Numéro (index)= du client. Ce numéro unique est affiché APRES la création= de la fiche.

= Code interne: Mettez ce que vous vo= ulez.

= Secteur: Permet de classer les clie= nts selon vos propres critères. Pour créer des secteurs, voyez la fiche 'Opti= ons->Libellés'.
Exemple de secteurs: Local, régional, national. En compte, Interdit.
Notez qu'un secteur commençant par ! génère une ale= rte à l'écran lorsque vous sélectionnez ce client.

= Facturation: Permet d'indiquer le m= ode de facturation et la TVA.

3D"*" = TTC: Pièces saisies et imprimées TTC

3D"*" = HT: Pièces saisies et imprimées HT. CTRL-H permet de basculer HT<->TTC dans

3D"*" = Forcer à 5,5: La TVA des articles sera forcée à 5,5 %. Vous pouvez évidemment ajouter ou modi= fier d'autres taux.

3D"*" = Export et CEE: Permet d'attribuer a= ux ventes le code comptable de ventes Hors TVA dans les exportations des vente= s en comptabilité.

= Nationalité : Permet de choisir la langue à utiliser pour imprimer les tickets et factures p= our ce client.

= Civilité: Mr, Mme, etc.. Vous pouvez évidemment ajouter ou modifier d'autres libellés. (voi= r Options->Li= bellés)

= Prénom, nom, Adresse, localité,Téléphone, Télécopie, GSM, WWW, EMAIL: Rien de particulier à dire sur ces champs. Leur destination e= st évidente.

= Code Postal et Ville: Le logiciel e= ssaye de compléter la ville si le code Postal est connu. Il propose une li= ste des villes correspondantes à ce code postal PAR ORDRE DE FREQUENCE. = De même, si vous laissez le code postal vide et tapez les premières lettres d'une ville puis <Entrée>, Fastcaisse essayera de compléter les champs Ville et code postal à partir des données déjà saisies.

= Contact: Nom de la personne à contacter. Utile si le client est une société.

= Dates: Les infos affichées e= n bas de fiche sont pour mémoire: date de création de la fiche, dat= e de la dernière modification (soit par une vente, soit par mise à jour de la fiche).

3D"*" : Permet de supprimer la fiche du client. (voir aussi Supprimer les doublons= )

3D"*" : Pour passer aux fiches précédentes ou suivantes. Les modifications apportées aux fiches sont perdues.

Situation comptable

Cet écran pré= ;sente les champs relatifs à la situation financière du client<= /o:p>

= Compte général, Compte auxilliaire: Codes du plan comptable. Le compte général est souvent de la forme 411nnnn, et vous pouvez mettre ce que vous voulez comme compte auxilliaire (souvent appellé code Tiers en comptabilité= ;).
Ces codes sont utilisés principalement lors de l'exportation d= es ventes

= NIF CEE: N° national d'identification.

= Remise: Remise accordée par défaut (en %)

= Escompte: Escompte accordé p= ar défaut (en %)

Tarif appliqué par défaut. Permet de choisir entre plusieurs prix de vente pour chaque article vendu au client (voir Fi= che Article)

= Plafond: Montant TTC de l'encours maximum. Si une vente amène un encours supérieur au plafond, = une alerte est générée.
.
Ceci n'est actif que si le plafond n'est pas nul.

= : En cochant cette case, vous générez une alerte AVANT la vente, à chaque fois que vous sélectionnez ce client.

NOTEZ QUE CES ALERTES N'EMPÊCHENT PAS LA VENTE. Il appartient au vendeur de prévenir un r= esponsable qui décidera de la suite à donner (par exemple, le client peut toujours payer ses achats en espèces.)
Avec les secteurs clients vus plus haut, vous disposez donc de trois alertes sur les clients douteux (chèques impayés, clients à problème, etc....)

Les informations suivantes= de la fiche client sont pour mémoire. Elles sont normalement mises à jour automatiquement.

= Avoir: Sommes dues au client. L'avo= ir est un mode de règlement analogue aux espèces. Ce total est mis à jour chaque fois que vous utilisez AVOIR comme mode de règlement d'une vente ou d'un achat.

= Encours: Montant de l'encours (somm= es dues) actuel. Les pièces rentrant dans le calcul du Chiffre d'affaire (voir Options-&g= t; X et Z) augmentent l'encours, les sommes encaissées le diminue. =

= Chiffre d'affaire: Montant total facturé. Vous pouvez remettre ce total à zéro pour la fiche en cours, ou pour toutes les fiches Clients: Cliquez sur :

Cliquez sur Oui pour effacer le C.A de la fiche, sur Oui pour tou= t pour effacer le C.A de toutes les fiches, et sur Annuler pour ne rien faire.

= Nombre de visites: Augmente à= ; chaque pièce créé pour ce client. Cliquez sur pour remettre le compteur à zéro.

= Date dernière visite et Mont= ant dernier achat: Sans commentaire.

Banque=

Ce volet permet de saisir = les coordonnées bancaires du client.

Historique<= o:p>

Cet écran permet de visualiser les différentes pièces:

En double-cliquant sur une ligne, vous éditez la pièce.

Remarques

Cet onglet sert &agr= ave; ajouter un texte libre concernant ce client.

Documents

Placez dans cet onglet une= liste de documents relatifs à votre client. FastCaisse ne garde que le che= min du document, et non pas le docu= ment lui-même. Evidemment, dans le cas d’une installation mu= ltipostes, il faudra placer ces fichiers dans un répertoire du réseau ac= cessible à tous les PC.

· Ajoutez un document en cliquant sur .

· Ouvrez ce document en double-cliquant sur son nom dans la liste.=

· Pour retirer un document de la liste, cliquez une fois dessus pour le sélectionner, puis appuyez sur la touche ‘Suppr’. Une confirmation est demandée :

ATTENTION PIEGE : Si vous cliquez sur ‘Supprimer’ en bas de l’écran, vous détruis= ez la fiche client (avec confirmation tout de même).

1.2= Modifier CLIENT

Sélectionner un client/fourniss= eur

L’écran= de sélection d’un client s’affiche :=

Quelques particularités :

Un double-clic ou <Entrée> su= r une ligne du tableau sélectionne ce client.
Vous pouvez trier chaque colonne en cliqua= nt sur son titre. Recliquez sur la même colonne pour changer de sens de tri.
Vous pouvez retirer des colonnes en cliqua= nt sur le tableau avec le bouton droit et cocher/décocher la colonne concernée :

Si ‘Imprimer la liste’ est grisé, c’est que le droit d’imprimer les tableaux n’est pas coché dans Options->Liste des droits.
: Cliquez sur la flèche (ou F4) pour choisir le critère de recherche
Mettez ici le critère de recherche.
Auto OK : Si cette case est coch&eacu= te;e, l’écran sera automatiquement validé dès qu&= #8217;un seul client est trouvé.
: Permet de créer une nouvelle fiche client.

Reportez vous &agrav= e; la fonction 1.1 pour l’explication de la f= iche client.

1.3= Historique

Cette fonction permet de revenir sur d= es pièces déjà saisies pour un client. Elle diffère donc de la fonction 'Recherche' qui ne permet que l'impression.
Vous devez d’abord sélectionner le client concerné (voir plus haut)
Ensuite vous devez sélectionner la pièce.

Sélectionner une pièce

Menu Actions

Imprimer la liste : Permet de passer le tableau dans un bloc-note pour le copie= r ou l’imprimer.

Si ‘Imprimer la liste’ est grisé, c’est que le droit d’imprimer les tableaux n’est pas coché dans Options->Liste des droits.

Menu Options

Mise en évidence pièces non-payées : Si coché : Marque en rouge dans la liste les tickets et factures non-intégralement réglées
Mise en évidence reliquats: Si coché : Marque en gras dans la liste les commandes ou réservations non-livrées
Griser les pièces livrées
Mise en évidence date de livraison dépassée : Met en gras les pièces en retard.=

Quelques particularités :

Un double-clic ou <Entrée> su= r une ligne du tableau sélectionne cette piéce
Vous pouvez trier chaque colonne en cliqua= nt sur son titre. Recliquez sur la même colonne pour changer de sens de tri.
Vous pouvez retirer des colonnes en cliqua= nt sur le tableau avec le bouton droit et cocher/décocher la colonne concernée :
Vous pouvez restreindre l’affichage à certaines catégories de pièces:

Non-attribuées : Pièce= s sans client ou fournisseur.
Zées : Ventes ayant été validées par le Z
Passées en compta : Piè= ;ces ayant déjà été traitée par un pont comptable.
Soldées : Ventes ou achats entièrement payées.
Non-soldées : Ventes pour les= quelles des sommes restent dues.
Totalement livrées : Commande= s aux fournisseurs ayant été intégralement livré= ;es.
Reliquats : Commandes aux fournisseu= rs n’ayant pas été intégralement livré= es.
Verrouillé : Pièces non-modifiables
Modifiable : Pièce non-verrou= illé. Le verrouillage des pièces sera décrit plus loin.<= /o:p>
Pièces de ventes ou d’achat&= nbsp;: Les cases sans noms correspondent aux pièces personnalisables = (4 pièces de ventes, 4 pièces d’achats).<= /span>

Pour cocher ou décocher l’ens= emble des cases, cliquez avec le bouton droit sur le tableau :
Permet de restreindre l’affichage des pièces à une période donnée

Choisir dates

Comme marqué = à droite, vous pouvez sélectionner directement une période PAR RAPPORT A LA DATE DU JOUR en appuyant sur une touche (J S M T E ou A). La sélection est alors dir= ecte (sans passer par OK).

Après validat= ion, la pièce est ouverte à l’écran.

1.4= Pièces en cours

Cette fonction permet de rappeler par client les pièces n’ayant pas fait l’objet d’une facture. Typiquement, les devis, réservations et Bon de livraison.

1^Er écran : Sélection du cl= ient

2^ème écran : Sélection de la pièce

3^ème écran : Edition de la pièce. Après édition, vous êtes ramené à l’écran précédent. Appuyez sur ESC pour sortir de la fonction.

1.5= Sommes restant à payer

Cette fonction donne la liste de toutes les factures non-soldées. Cliquez sur une ligne (ou appuyez sur « Entr= ée » pour ouvrir la facture.

Vous pouvez également restreindre l’affic= hage à une période précise en cliquant sur .

Enfin, vous pouvez cliquer sur les titres des colonnes= pour modifier l’ordre de tri.

1.6= Doublons clients

Il arrive parfois que l'on saisisse deux fois le m&eci= rc;me client. Si aucune vente n'a été effectué sur cette fic= he, il n'y a pas de problème: Utilisez le bouton de la fiche client ou fournisseur.

Si des pièces existent (devis, ticket, facture,= bon de commande, etc.), une alerte est affichée lorsque vous essayez de supprimer la fiche:

Pour plus de sûreté, utilisez les fonctio= ns 'Doublon Client' ou 'Doublon fournisseur':

Cliquez sur pour choisir la fiche à supprimer. Vous pouvez également commencer à taper le nom, et le logiciel complètera la saisie dès qu'un seul client commence par ces lettres.

Si le client n'a pas de pièces, vous pouvez cli= quez sur OK pour le supprimer.

Mais si le client a des pièces, vous pouvez d'a= bord les attribuer à un deuxième client:

Il est possible de laisser en blanc le deuxième= nom. Les pièces deviennent alors orphelines, non-attribuées.

Un dernier avertissement avant l'effacement:

Cliquez sur OUI pour valider l'effacement.

1.7 Statistiques pièces

Cette fonction permet d’analyser POUR UN CLIENT = la répartition des ventes.

Vous pouvez également ajouter vos propres critères (Options->Libellés->Critères 1 et 2) po= ur les pièces.

1^er écran : Sélection dR= 17;un client

2^ème écran : Sélection des pièces. Définissez le groupe de pièce (par date ou nature). La sélection individuelle d’une ou plusieurs pièces dans le tableau est sans objet ici.

3^ème écran : Le résultat. Vous pouvez imprimer le tableau.

1.8= = Calcul C.A et remise

Cette fonction permet de calculer une remise pour chaq= ue client qui est fonction du chiffre d’affaire pour une période donnée.

Actuellement, le calcul de la remise est dans une procédure de la base (CALCUL_REMISE)=

Permet de déte= rminer le taux de remise en fonction du chiffre d'affaire.
Utilisez ALTER PROCEDURE pour modifier le tableau par défaut.
CA inférieur à 100€ TTC: 0 %
CA de 100 à 200 €: 2 %
CA de 200 à 500 €: 10 %
CA de 500 à 1000 €: 15 %
CA supérieur à 1000€: 20 %

Modifier ce tableau d= emande un peu de connaissances en SQL. Notre service technique peut le faire pour = vous en télémaintenance. Nous consulter.

1^er écran : Saisie d’une période pour le calcul du C.A= [5]=

2^ème écran : Calcul et affichage du C.A et de la remise.<= /span>

Vous pouvez afficher = les pièces d’un client en cliquant sur la ligne.=

Cliquez sur « fermer », et FastCaisse demande confirmation de la = mise à jour des remises des clients

1.9 et autres fonctions

Les états classés dans Menu->Fichier->Clients s’affichent dans l’écran principal à partir de 1.9. Il s’agit de fonctions personnalisées. Reportez vous à la description de chaque état pour connaître son but.

2.1 Nouveau fournisseur

(en cours de rédaction)

ANNEXES

ANNEXE 1 : Quelques messages d’err= eurs

Le réseau est en panne. Vérifiez dans l’ordre = :

Le câble de liaison au réseau.
Le HUB[6] de votre réseau
Que les postes de travail ‘voient’ bien le serveur sur le réseau. Si vous avez un dispositif DHCP (la boîte qui ‘dit’ à chaque ordinateur quel est son numéro sur le réseau), vérifiez son bon fonctionnement.
Que le serveur n’est pas ‘planté’.
Que le service Firebird n’est pas planté.

Field	Type	NOT NULL	Description
I= NDX	I= NTEGER	X	I= ndex de ladresse. Référencé par CLIENTS.INDX_ADR1, CLIENTS.I= NDX_ADR2, FOURNISSEURS.INDX_ADR1, FOURNISSEURS.INDX_ADR2. Cet index est généré par GENPK_ADRESSE.
A= DRESSE	V= ARCHAR(26)		P= remière ligne dadresse
A= DRESSE2	V= ARCHAR(26)		D= euxième ligne dadresse
L= OCALITE	V= ARCHAR(21)		L= ocalité
C= ODEPOSTAL	V= ARCHAR(8)		C= ode postal
V= ILLE	V= ARCHAR(22)		V= ille
P= AYS	S= MALLINT		I= ndex du pays dans CHAINES. Référence à CHAINES.LIGNE quand CHAINES.TYPEC=3D11

ARTFOUR

Cette table associe à chaque article les informations dachat chez un fournisseur.

Un article peut avoir plusieurs enregistrements dans ARTFOUR: Plusieurs fournisseurs, plusieurs prix dachat, etc...

Field	Type	NOT NULL	Description
I= NDEXAF	I= NTEGER	X	C= lé unique pour chaque enregistrement.
I= NDXART	I= NTEGER		I= ndex de larticle concerné (ARTICLES.INDX)
C= ODEFOUR	I= NTEGER		I= ndex du fournisseur (FOURNISSEURS.INDX)
R= EFFOURN	V= ARCHAR(18)		R= éférence de larticle chez le fournisseur.
D= PA	N= UMERIC(14,4)		D= ernier prix dachat en Euros HT
D= ATEACHAT	D= ATE		D= ate dachat.
D= ELAIAPPR	I= NTEGER		D= élai dapprovisionnement en jours. (pas utilisé)
F= RAISFIXE	N= UMERIC(12,2)		F= rais fixes en Euros. (Pas utilisé)
D= ATECREAT	D= ATE		D= ate de création de cet enregistrement.
Q= MIN	I= NTEGER		N= ombre minimum à acheter. (pas utilisé).
Q= MAX	I= NTEGER		N= ombre maximum à acheter. (pas utilisé).
C= ONDACHAT	N= UMERIC(11,2)		Q= té par défaut à commander
L= OT	N= UMERIC(11,2)		N= ombre darticles à vendre pour chaque unité acheté. Permet = de calculer les coef de vente. Le prix dachat est le prix de LOT unité= ;s à vendre.

ARTICLES

Cette table contient = les caractéristiques de chaque article.

Field	Type	NOT NULL	Description
I= NDX	I= NTEGER	X	C= lé unique pour chaque enregistrement.
R= AYON	S= MALLINT		I= ndex du rayon. (Référence à RAYONS.RAYON)<= /p>
F= AMILLE	S= MALLINT		I= ndex de la famille. ((Référence à RAYONS.FAMILLE)=
S= SFAMILLE	S= MALLINT		I= ndex de la sous-famille. (Référence à RAYONS.SSFAMILLE).
C= ODEMAG	V= ARCHAR(18)		R= éférence de larticle dans le magasin.
C= ODEBARRE	V= ARCHAR(14)		C= odde barre EAN13.
G= RTAILLE	S= MALLINT		I= ndex de la première grille. (Référence à CHAINES.LIGNE avec CHAINES.TYPEC=3D5 et CHAINES.COLONNE=3D0)
T= AILLE	S= MALLINT		I= ndex de la première sous-grille. (Référence à CHAINES.COLONNE avec CHAINES.TYPEC=3D5)
G= RCOULEUR	S= MALLINT		I= ndex de la deuxième grille. (Référence à CHAINES.LIGNE avec CHAINES.TYPEC=3D6 et CHAINES.COLONNE=3D0)
C= OULEUR	S= MALLINT		I= ndex de la deuxième sous-grille. (Référence à CHAINES.COLONNE avec CHAINES.TYPEC=3D6)
T= VA	S= MALLINT		V= aleur de la TVA = x 100: (Exemple: 19,60 % -> 1960)
T= PF	S= MALLINT		V= aleur de la Taxe parafiscale x 100: (Exemple: 3 % -> 300)
P= MPA	N= UMERIC(12,2)		P= rix moyen pondéré dachat en Euro HT
C= ALCULPRI	S= MALLINT		I= ndique que faire quand le prix dachat bouge. 0: Recalculer les prix de vente. 1: Recalculer les marges.
P= CPROMO	I= NTEGER		%= de réduction en période promotionelle.
D= EBPROMO	D= ATE		D= ate de début période de promotion
F= INPROMO	D= ATE		D= ate de fin période de promotion
P= CSOLDE	I= NTEGER		%= de réduction en période de solde
D= EBSOLDE	D= ATE		D= ate de début période de solde
F= INSOLDE	D= ATE		D= ate de fin période de solde
S= TOCKMIN	N= UMERIC(11,2)		S= tock en dessous duquel on déclenche un réapprovissionnement. (Gérer les articles->Alerte sur stock->Générer commandes)
D= ATECREAT	D= ATE		D= ate de création de larticle.
D= ATEMODIF	D= ATE		D= ate de la dernière modification.
D= ATEINVEN	D= ATE		D= ate de la dernière saisie en inventaire.
D= ATEVENTE	D= ATE		D= ate de la dernière vente.
P= OID	N= UMERIC(11,2)		P= oid.
V= OLUME	N= UMERIC(11,2)		V= olume.
D= ERFOUR	I= NTEGER		I= ndex du dernier fournisseur (Référence à FOURNISSEURS.INDX).=
C= ONDVENTE	N= UMERIC(11,2)		Q= uantité à vendre.
R= ESERVE	I= NTEGER		Q= uantité réservé (dans des Réservations).
D= ISPO	I= NTEGER		Q= uantité disponible à la vente. La quantité en stock est égale à DISPO+RESERVE
E= N_COMMANDE	I= NTEGER		Q= uantité en attente de livraison du fournisseur.
E= N_PRET	I= NTEGER		Q= uantité prêté à un client.
E= N_SAV	I= NTEGER		Q= uantité en service après-vente.
B= L_CLIENT	I= NTEGER		Q= uantité livré restant à facturer.
I= NVENTAIRE	I= NTEGER		E= cart entre stock théorique et stock réel.
I= NDXIMAGE	I= NTEGER		I= ndex de limage associée à larticle. (Référence &agrav= e; IMAGES.INDX).
T= EMP	S= MALLINT		M= arqueur temporaire utilisé pour les purges.
P= KEYR	N= UMERIC(0,0)		I= ndex dans la table RAYON (lecture seule)
L= INKART	I= NTEGER		I= ndex dun article lié à cet article (ventes de lots)
L= INKMACRO	I= NTEGER		I= ndex dans la table MACRO dune macro liée à larticle
R= EAP_MIN	S= MALLINT		V= aleur booléenne (0-1). 0: sans effet 1: Ajouter à la liste des articles à commander si DISPO+EN_COMMANDE < STOCKMIN
R= EAP_MAX	S= MALLINT		V= aleur booléenne (0-1). 0: sans effet 1: Ajouter à la liste des articles à commander si DISPO+EN_COMMANDE < STOCKMAX
S= UIVI	S= MALLINT		V= aleur booléenne (0-1). 0: Pas de gestion de stock pour cet article 1:Gérer les stocks
S= TOCKMAX	N= UMERIC(11,2)		S= tock en dessous duquel on déclenche un réapprovissionnement. (Gérer les articles->Alerte sur stock->Générer commandes)
D= IM_1

Menu Actions

Pied de pièce

Créer un macro :

Rappeler une macro<= /h5> Pour rappeler une macro, faites (comme Lecture), choisissez la macro dans la liste, et ou OK ATTENTION PIEGE = ;: Si vous n’avez pas inclus Prix ET Quantité dans la macro, le total de la ligne sera zéro.<= /o:p>

L’impression d’étiq= uette

1.1&= nbsp; NOUVEAU CLIENT

Banque=

Historique<= o:p>

Sélectionner un client/fourniss= eur

Sélectionner une pièce

Rappeler une macro<= /h5>

Pour rappeler une macro, faites (comme Lecture), choisissez la macro dans la liste, et ou OK

ATTENTION PIEGE = ;: Si vous n’avez pas inclus Prix ET Quantité dans la macro, le total de la ligne sera zéro.<= /o:p>